新项目开发计划

　　一、产品销售计划

（一）产品说明:

（二）预计销售范围:
1．地区
2．顾客类型
3．销售渠道
4．竞争产品或代替品
5．产品估计售价
6．产品季节性

（三）销售预测：
1．预测方法
2．产品的市场寿命
3．竞争者及其产销能力
4 . 销售预测

5．生产计划

二、投资计划

（一） 固定设备
1．生产设备

项次	设 备 名 称	数量	估 计 单 价	总价	供 应 商	预 计 折 旧 年 数	每 月 折 旧 金 额
合 计

2．土地厂房及辅助设备

类 别	项 次	名 称	数 量	单 价	总 价	供 应 商	预 计 使 用 年 数	每 月 折 旧 金 额
土地	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

(二)人工成本

人工类别	人 数	平 均 工 资	每月工 资合计	成 本 估 计
				工 资 率	耗 用 工 时	人 工 成 本
合 计

　（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类 别	说 明	金 额	支 付 期 间
原物料存货
开发费用
工 资
差旅费、交通费
人事费用
交际费
合 计

2. 周转金

说 明	金 额	支 付 期 限
固定投资
费用原材料
预计借贷
预计投资

　三、收益成本分析（开发一、二年）

四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 　　　　　　　　　　　　 平均售价： 可变费用 　　动力费 　　间接材料 　　直接材料 　　直接人工 　　 固定费用 　　销管费用 　　折旧数量 　　工资 　　其他制费 　 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润

平衡分析图 金额 　　　　　　　　　　　　　　 数量

（二）投资回报率分析

说 明	年				年
	1	2	3	4	1	2	3	4
投 资 额
营 业 额
资本周转率
估计投资回报率

 

　　五、 结论

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